VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 25 DE JULHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 548/2017.
Beneficiário: Maria Rosenilda Queiroz Magalhaes
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 25 DE JULHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 547/2017.
Beneficiário: Jose Adriano da Silva Leitao
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 526/2017.
Beneficiário: Maria Rosenilda Queiroz Magalhaes
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 05 DE JULHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 526/2017.
Beneficiário: Maria Vanessa dos Santos Medeiros
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1/2 MEIA DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 522/2017.
Beneficiário: Maria Rosenilda Queiroz Magalhaes
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 04 E 05 DE JULHO 2017, CONFORME PORTARIA 518/2017.
Beneficiário: Jose Ary da Silva Junior
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 04 E 05 DE JULHO 2017, CONFORME PORTARIA 517/2017.
Beneficiário: Andrea do Socorro Rodrigues Sousa
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 28 DE JUNHO 2017, CONFORME PORTARIA 504/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 28 DE JUNHO 2017, CONFORME PORTARIA 503/2017.
Beneficiário: Francisco Marcio Parnaiba Crispim
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 28 DE JUNHO 2017, CONFORME PORTARIA 502/2017.
Beneficiário: Joao Junior Borges de Oliveira
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 28 E 29 DE JUNHO 2017, CONFORME PORTARIA 498/2017.
Beneficiário: Jose Ary da Silva Junior
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 27 DE JUNHO 2017, CONFORME PORTARIA 493/2017.
Beneficiário: Jose Ary da Silva Junior
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 479/2017.
Beneficiário: Edinaldo da Silva Barbosa
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 476/2017.
Beneficiário: Maria Vanessa dos Santos Medeiros
Quantidade: 1.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 1/2 DIÁRIA MEIA, CONCEDIDA AO SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 475/2017.
Beneficiário: Maria Edinalda Gomes de Lima
Quantidade: 1.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 20, 21 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 464/2017.
Beneficiário: Adailson do Socorro Rodrigues Barros
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 4 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A MARABÁ-PA NO DIA 05 A 08 DE JUNHO DE 2017, CONFORME PORTARIA 421/2017.
Beneficiário: Pedro Idenil Soares Rodrigues
Quantidade: 4
Valor unidade: 140,00
Valor total: 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MEIA DIÁRIA, CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL-PA NO DIA 30 DE MAIO DE 2017, CONFORME PORTARIA 407/2017.
Beneficiário: Francisca Elena de Sousa
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MEIA DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2017, CONFORME PORTARIA 406/2017.
Beneficiário: Jose Adriano da Silva Leitao
Quantidade: 0.5
Valor unidade: 120,00
Valor total: 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR, DE TREINAMENTO NA JUCEPA EM BELÉM, NOS DIAS 16 E 17 MAIO DE 2017. CONFORME PORTARIA 360/2017.
Beneficiário: Pedro Idenil Soares Rodrigues
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR, DE CURSO DE CAPACITAÇÃO MINISTRADO PELO TCM/PA (ESCOLAS DE CONTAS PUBLICAS) EM PARAGOMINAS/PA. CONFORME PORTARIA 354/2017.
Beneficiário: Aglaene Gomes da Silva
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR, DE CURSO DE CAPACITAÇÃO MINISTRADO PELO TCM/PA (ESCOLAS DE CONTAS PUBLICAS) EM PARAGOMINAS/PA. CONFORME PORTARIA 353/2017.
Beneficiário: Maria Adelaide Gomes Barbosa
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CONCORDIA DO PARÁ, NO DIA 08 E 09 DE MAIO DE 2017, CONFORME PORTARIA 336/2017.
Beneficiário: Andrea do Socorro Rodrigues Sousa
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA NO DIA 05 DE MAIO DE 2017, CONFORME PORTARIA 334/2017.
Beneficiário: Adailson do Socorro Rodrigues Barros
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 04 DIÁRIAS PARA ESTE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, PARA COBRIR GASTOS COM VIAGEM A MOJU PA, NOS DIAS 26-27-28 E 29 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PORTARIA 301/2017.
Beneficiário: Maria Edinalda Gomes de Lima
Quantidade: 4
Valor unidade: 120,00
Valor total: 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, CONCEDIDA A ESTA SERVIDORA MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 24, 25 E 26 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PORTARIA 295/2017.
Beneficiário: Andrea do Socorro Rodrigues Sousa
Quantidade: 1
Valor unidade: 140,00
Valor total: 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM, NO DIA 24 A 25 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PORTARIA 292/2017.
Beneficiário: Adailson do Socorro Rodrigues Barros
Quantidade: 2
Valor unidade: 140,00
Valor total: 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 1 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BELEM NO DIA 29 DE MARÇO DE 2017, CONFORME PORTARIA 254/2017.
Beneficiário: Antonio do Carmo Araujo Nunes
Quantidade: 1
Valor unidade: 250,00
Valor total: 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 01 DIÁRIA, CONCEDIDA A SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CASTANHAL, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2017, CONFORME PORTARIA 246/2017.
Beneficiário: Francisco Marcio Parnaiba Crispim
Quantidade: 1
Valor unidade: 120,00
Valor total: 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM 03 DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A IPIXUNA, NO DIA 04 A 07 DE ABRIL DE 2017, CONFORME PORTARIA 244/2017.
Beneficiário: Sebastiao dos Santos Amorim
Quantidade: 3
Valor unidade: 140,00
Valor total: 420,00
