| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência | Situação Data situação |
Sequencial |
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9-2017 0168 CONTRATO ORIGINAL |
BRASHOW PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA 03.665.540/0001-82 |
Secretaria Municipal de Administração e Finanças Termo de Contrato de Prestação de Serviço nº 20170168 , que fazem entre si o município de MÃE DO RIO, por intermédio do (a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE DO RIO e BRASHOW PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. |
08/05/2017 170.214,50 |
08/05/2017 31/12/2017 |
0045 | ||
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9-2017-0154 CONTRATO ORIGINAL |
A MARCELO DA S VIEIRA ME 15.581.391/0001-52 |
Secretaria Municipal de Assistencia, Acao e Promoção Social e Cidadania AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E RECARGAS EM BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP 13KG, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE MÃE DO RIO PARÁ. |
24/04/2017 26.560,00 |
24/04/2017 31/12/2017 |
0044 | ||
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9-2017-0153 CONTRATO ORIGINAL |
A MARCELO DA S VIEIRA ME 15.581.391/0001-52 |
Secretaria Municipal de Saude e Saneamento AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E RECARGAS EM BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP 13KG, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE MÃE DO RIO PARÁ. |
24/04/2017 45.536,00 |
24/04/2017 31/12/2017 |
0043 | ||
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9-2017-0152 CONTRATO ORIGINAL |
A MARCELO DA S VIEIRA ME 15.581.391/0001-52 |
Secretaria Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E RECARGAS EM BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP 13KG, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE MÃE DO RIO PARÁ. |
24/04/2017 32.400,00 |
24/04/2017 31/12/2017 |
0042 | ||
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9-2017-0151 CONTRATO ORIGINAL |
A MARCELO DA S VIEIRA ME 15.581.391/0001-52 |
Secretaria Municipal de Administração e Finanças AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E RECARGAS EM BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP 13KG, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE MÃE DO RIO PARÁ. |
24/04/2017 80.800,00 |
24/04/2017 31/12/2017 |
0041 | ||
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9-2017-0114 CONTRATO ORIGINAL |
R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA - EPP 83.929.976/0001-70 |
Secretaria Municipal de Saude e Saneamento AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MÃE DO RIO PARÁ. |
25/04/2017 136.600,00 |
25/04/2017 31/12/2017 |
0040 | ||
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9-2017-0145 CONTRATO ORIGINAL |
VIRTUAL INFO LTDA - EPP 25.117.795/0001-43 |
Secretaria Municipal de Assistencia, Acao e Promoção Social e Cidadania AQUISIÇÃO DE MOBILHA E MATERIAS DE INFORMATICA PARA ATENDER O INTERESSSE E AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MÃE DO RIO/PA, ,EM COMFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO I |
13/04/2017 94.873,00 |
13/04/2017 31/12/2017 |
0039 | ||
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9-2017-0144 CONTRATO ORIGINAL |
VIRTUAL INFO LTDA - EPP 25.117.795/0001-43 |
Secretaria Municipal de Saude e Saneamento AQUISIÇÃO DE MOBILHA E MATERIAS DE INFORMATICA PARA ATENDER O INTERESSSE E AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MÃE DO RIO/PA, ,EM COMFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO I |
13/04/2017 110.994,00 |
13/04/2017 31/12/2017 |
0038 | ||
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9-2017-0143 CONTRATO ORIGINAL |
VIRTUAL INFO LTDA - EPP 25.117.795/0001-43 |
Secretaria Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE MOBILHA E MATERIAS DE INFORMATICA PARA ATENDER O INTERESSSE E AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MÃE DO RIO/PA, ,EM COMFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO I |
13/04/2017 150.253,50 |
13/04/2017 31/12/2017 |
0037 | ||
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9-2017-0142 CONTRATO ORIGINAL |
VIRTUAL INFO LTDA - EPP 25.117.795/0001-43 |
Secretaria Municipal de Administração e Finanças AQUISIÇÃO DE MOBILHA E MATERIAS DE INFORMATICA PARA ATENDER O INTERESSSE E AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MÃE DO RIO/PA, ,EM COMFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO I |
13/04/2017 245.905,00 |
13/04/2017 31/12/2017 |
0036 | ||
|
9-2017-0136 CONTRATO ORIGINAL |
PONTO COM INFORMATICA EIRELI - EPP 19.211.476/0001-08 |
Secretaria Municipal de Saude e Saneamento AQUISIÇÃO DE MOBILHA E MATERIAS DE INFORMATICA PARA ATENDER O INTERESSSE E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE MÃE DO RIO/PA, ,EM COMFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO I |
13/04/2017 112.398,00 |
13/04/2017 31/12/2017 |
0035 | ||
|
9-2017-0137 CONTRATO ORIGINAL |
PONTO COM INFORMATICA EIRELI - EPP 19.211.476/0001-08 |
Secretaria Municipal de Assistencia, Acao e Promoção Social e Cidadania AQUISIÇÃO DE MOBILHA E MATERIAS DE INFORMATICA PARA ATENDER O INTERESSSE E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE MÃE DO RIO/PA, ,EM COMFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO I |
13/04/2017 121.736,00 |
13/04/2017 31/12/2017 |
0034 | ||
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9-2017-0135 CONTRATO ORIGINAL |
PONTO COM INFORMATICA EIRELI - EPP 19.211.476/0001-08 |
Secretaria Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE MOBILHA E MATERIAS DE INFORMATICA PARA ATENDER O INTERESSSE E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE MÃE DO RIO/PA, ,EM COMFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO I |
13/04/2017 213.048,60 |
13/04/2017 31/12/2017 |
0033 | ||
|
9-2017-0134 CONTRATO ORIGINAL |
PONTO COM INFORMATICA EIRELI - EPP 19.211.476/0001-08 |
Secretaria Municipal de Administração e Finanças AQUISIÇÃO DE MOBILHA E MATERIAS DE INFORMATICA PARA ATENDER O INTERESSSE E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE MÃE DO RIO/PA, ,EM COMFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO I |
13/04/2017 386.399,20 |
13/04/2017 31/12/2017 |
0032 | ||
|
9-2017-0133 CONTRATO ORIGINAL |
M.L. PINTO EIRELI 20.873.317/0001-40 |
Secretaria Municipal de Assistencia, Acao e Promoção Social e Cidadania AQUISIÇÃO DE MOBILHA E MATERIAS DE INFORMATICA PARA ATENDER O INTERESSSE E AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MÃE DO RIO/PA, ,EM COMFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO I |
13/04/2017 196.684,30 |
13/04/2017 31/12/2017 |
0031 | ||
|
9-2017-0132 CONTRATO ORIGINAL |
M.L. PINTO EIRELI 20.873.317/0001-40 |
Secretaria Municipal de Saude e Saneamento AQUISIÇÃO DE MOBILHA E MATERIAS DE INFORMATICA PARA ATENDER O INTERESSSE E AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MÃE DO RIO/PA, ,EM COMFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO I |
13/04/2017 125.794,10 |
13/04/2017 31/12/2017 |
0030 | ||
|
9-2017-0131 CONTRATO ORIGINAL |
M.L. PINTO EIRELI 20.873.317/0001-40 |
Secretaria Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE MOBILHA E MATERIAS DE INFORMATICA PARA ATENDER O INTERESSSE E AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MÃE DO RIO/PA, ,EM COMFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO I |
13/04/2017 441.662,10 |
13/04/2017 31/12/2017 |
0029 | ||
|
9-2017-0124 CONTRATO ORIGINAL |
M.L. PINTO EIRELI 20.873.317/0001-40 |
Secretaria Municipal de Administração e Finanças AQUISIÇÃO DE MOBILHA E MATERIAS DE INFORMATICA PARA ATENDER O INTERESSSE E AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MÃE DO RIO/PA, ,EM COMFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO I |
13/04/2017 640.201,60 |
13/04/2017 31/12/2017 |
0028 | ||
|
9-2017-0141 CONTRATO ORIGINAL |
LOTTUS COMERCIO MERCADORIAS EIRELI-EPP 26.658.489/0001-87 |
Secretaria Municipal de Assistencia, Acao e Promoção Social e Cidadania AQUISIÇÃO DE MOBILHA E MATERIAS DE INFORMATICA PARA ATENDER O INTERESSSE E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MÃE DO RIO/PA, ,EM COMFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO I |
13/04/2017 38.714,00 |
13/04/2017 31/12/2017 |
0027 | ||
|
9-2017-0140 CONTRATO ORIGINAL |
LOTTUS COMERCIO MERCADORIAS EIRELI-EPP 26.658.489/0001-87 |
Secretaria Municipal de Saude e Saneamento AQUISIÇÃO DE MOBILHA E MATERIAS DE INFORMATICA PARA ATENDER O INTERESSSE E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MÃE DO RIO/PA, ,EM COMFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO I |
13/04/2017 38.121,00 |
13/04/2017 31/12/2017 |
0026 | ||
|
9-2017-0139 CONTRATO ORIGINAL |
LOTTUS COMERCIO MERCADORIAS EIRELI-EPP 26.658.489/0001-87 |
Secretaria Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE MOBILHA E MATERIAS DE INFORMATICA PARA ATENDER O INTERESSSE E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE MÃE DO RIO/PA, ,EM COMFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO I |
13/04/2017 66.787,00 |
13/04/2017 31/12/2017 |
0025 | ||
|
9-2017-0138 CONTRATO ORIGINAL |
LOTTUS COMERCIO MERCADORIAS EIRELI-EPP 26.658.489/0001-87 |
Secretaria Municipal de Administração e Finanças AQUISIÇÃO DE MOBILHA E MATERIAS DE INFORMATICA PARA ATENDER O INTERESSSE E AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MÃE DO RIO/PA, ,EM COMFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO I |
13/04/2017 138.689,00 |
13/04/2014 31/12/2017 |
0024 | ||
|
9-2017-0149 CONTRATO ORIGINAL |
BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI 01.580.769/0001-99 |
Secretaria Municipal de Assistencia, Acao e Promoção Social e Cidadania AQUISIÇÃO DE MOBILHA E MATERIAS DE INFORMATICA PARA ATENDER O INTERESSSE E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE MÃE DO RIO/PA, ,EM COMFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO I |
13/04/2017 123.589,50 |
13/04/2017 31/12/2017 |
0023 | ||
|
9-2017-0148 CONTRATO ORIGINAL |
BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI 01.580.769/0001-99 |
Secretaria Municipal de Saude e Saneamento AQUISIÇÃO DE MOBILHA E MATERIAS DE INFORMATICA PARA ATENDER O INTERESSSE E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MÃE DO RIO/PA, ,EM COMFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO I |
13/04/2017 143.414,50 |
13/04/2017 31/12/2017 |
0022 | ||
|
9-2017-0147 CONTRATO ORIGINAL |
BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI 01.580.769/0001-99 |
Secretaria Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE MOBILHA E MATERIAS DE INFORMATICA PARA ATENDER O INTERESSSE E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE MÃE DO RIO/PA, ,EM COMFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO I |
13/04/2017 190.392,00 |
13/04/2017 31/12/2017 |
0021 | ||
|
9-2017-0146 CONTRATO ORIGINAL |
BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI 01.580.769/0001-99 |
Secretaria Municipal de Administração e Finanças AQUISIÇÃO DE MOBILHA E MATERIAS DE INFORMATICA PARA ATENDER O INTERESSSE E AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MÃE DO RIO/PA, ,EM COMFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO I |
13/04/2017 409.221,00 |
13/04/2017 31/12/2017 |
0020 | ||
|
9-2017-0077 CONTRATO ORIGINAL |
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA 34.597.955/0013-23 |
Secretaria Municipal de Saude e Saneamento AQUISIÇÃO DE OXIGÉNIO E AR MÉDICINAL, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MÃE DO RIO/PA |
06/04/2017 54.300,00 |
06/04/2017 31/12/2017 |
0019 | ||
|
7-2017-0033 CONTRATO ORIGINAL |
CASA DO PAO PANIFICADORA E COMERCIO LTDA - ME 26.965.668/0001-67 |
Secretaria Municipal de Educação Aquisição de Generos Alimenticios para Manutenção do Programa da Merenda Escolar. |
20/02/2017 13.420,12 |
20/02/2017 22/03/2017 |
0018 | ||
|
7-2017-0028 CONTRATO ORIGINAL |
POLO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 03.053.705/0001-65 |
Secretaria Municipal de Educação Aquisição de Generos Alimenticios para Manutenção do Porograma de Merenda Escolar. |
20/02/2017 73.247,15 |
20/02/2017 22/03/2017 |
0017 | ||
|
9-2017-0074 CONTRATO ORIGINAL |
APS CASTRO COMERCIO EIRELI-EPP 25.080.014/0001-93 |
Secretaria Municipal de Educação Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades dos alunos das unidades educacionais do Município de Mãe do Rio/PA, com fornecimento de merenda escolar pelo período de 12 (doze) meses, EM COMFORMIDADE COM O ANEXO I |
28/03/2017 19.399,77 |
03/04/2017 31/12/2017 |
0016 | ||
|
9-2017-0073 CONTRATO ORIGINAL |
POLO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 03.053.705/0001-65 |
Secretaria Municipal de Educação Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades dos alunos das unidades educacionais do Município de Mãe do Rio/PA, com fornecimento de merenda escolar pelo período de 12 (doze) meses, EM COMFORMIDADE COM O ANEXO I |
28/03/2017 12.673,00 |
03/04/2017 31/12/2017 |
0015 | ||
|
9-2017-0072 CONTRATO ORIGINAL |
E DE ARAUJO SAMPAIO EIRELI - ME 26.877.053/0001-89 |
Secretaria Municipal de Educação Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades dos alunos das unidades educacionais do Município de Mãe do Rio/PA, com fornecimento de merenda escolar pelo período de 12 (doze) meses, EM COMFORMIDADE COM O ANEXO I |
28/03/2017 130.712,29 |
03/04/2017 31/12/2017 |
0014 | ||
|
9-2017-0071 CONTRATO ORIGINAL |
COSTA & SIMÃO LTDA- ME 09.138.830/0001-54 |
Secretaria Municipal de Educação Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades dos alunos das unidades educacionais do Município de Mãe do Rio/PA, com fornecimento de merenda escolar pelo período de 12 (doze) meses, EM COMFORMIDADE COM O ANEXO I |
28/03/2017 42.020,10 |
03/04/2017 31/12/2017 |
0013 | ||
|
9-2017-0070 CONTRATO ORIGINAL |
CASA DO PAO PANIFICADORA E COMERCIO LTDA - ME 26.965.668/0001-67 |
Secretaria Municipal de Educação Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades dos alunos das unidades educacionais do Município de Mãe do Rio/PA, com fornecimento de merenda escolar pelo período de 12 (doze) meses, EM COMFORMIDADE COM O ANEXO I |
28/03/2017 336.948,50 |
03/04/2017 31/12/2017 |
0012 | ||
|
9-2017-0069 CONTRATO ORIGINAL |
A S N NAGASE & CIA LTDA - EPP 09.721.163/0001-38 |
Secretaria Municipal de Educação Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades dos alunos das unidades educacionais do Município de Mãe do Rio/PA, com fornecimento de merenda escolar pelo período de 12 (doze) meses, EM COMFORMIDADE COM O ANEXO I |
28/03/2017 3.009,65 |
03/04/2017 31/12/2017 |
0011 | ||
|
9-2017-0068 CONTRATO ORIGINAL |
AIKY COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 04.848.586/0001-08 |
Secretaria Municipal de Educação Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades dos alunos das unidades educacionais do Município de Mãe do Rio/PA, com fornecimento de merenda escolar pelo período de 12 (doze) meses, EM COMFORMIDADE COM O ANEXO I. |
28/03/2017 707.571,77 |
03/04/2017 31/12/2017 |
0010 | ||
|
9-2017-0067 CONTRATO ORIGINAL |
BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI 01.580.769/0001-99 |
Secretaria Municipal de Educação Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades dos alunos das unidades educacionais do Município de Mãe do Rio/PA, com fornecimento de merenda escolar pelo período de 12 (doze) meses, EM COMFORMIDADE COM O ANEXO I, Abertura. |
28/03/2017 110.638,65 |
03/04/2017 31/12/2017 |
0009 | ||
|
6-2017-0001 CONTRATO ORIGINAL |
M J DA SILVA CORREIA - ME 26.677.133/0001-90 |
Secretaria Municipal de Administração e Finanças Contratação de empresa de Assessoria e Consultoria Contábil para atender a Secretaria Municipal de Administração e Finanças e demais órgãos do município de Mãe do Rio durante o exercício financeiro de 2017. |
09/01/2017 300.000,00 |
09/01/2017 31/12/2017 |
0008 | ||
|
6-2017-0004 CONTRATO ORIGINAL |
LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME 73.807.711/0001-46 |
Secretaria Municipal de Administração e Finanças Locação de empresa de Softwares, licença de uso, suporte e manutenção de sistema informatizado de Folha de Pagamento, gerenciador de Dados Online e Transparencia de Dados Pessoais durante o exercicio de 2017. |
11/01/2017 28.800,00 |
11/01/2017 31/12/2017 |
0007 | ||
|
6-2017-0003 CONTRATO ORIGINAL |
JOAO JORGE HAGE ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME 18.994.393/0001-61 |
Secretaria Municipal de Administração e Finanças Contratação de empresa de Assessoria e Consultoria Jurídica para atender a Prefeitura Municipal e as Secretarias de Educação, Saúde e Saneamento e Assistencia e Promoção Social de Mãe do Rio, durante o exercício de 2017. |
10/01/2017 504.000,00 |
10/01/2017 31/12/2017 |
0006 |
