| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência | Sequencial |
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7-2017-0060 CONTRATO ORIGINAL |
ROSIVALDO COSME DA SILVA 30.000.000/0000-30 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANIZAÇÃO LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA ESTRELA, 370, BAIRRO BOM JESUS, PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTES. |
13/01/2017 12.000,00 |
13/01/2017 31/12/2017 | 0051 | |
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7-2017-0012 CONTRATO ORIGINAL |
W J COMERCIO ATACADISTA LTDA -EPP 17.111.960/0001-21 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
13/01/2017 42.742,10 |
13/01/2017 12/04/2017 | 0050 | |
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7-2017-0011 CONTRATO ORIGINAL |
W J COMERCIO ATACADISTA LTDA -EPP 17.111.960/0001-21 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, ACAO E PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
13/01/2017 32.291,40 |
13/01/2017 12/04/2017 | 0049 | |
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7-2017-0010 CONTRATO ORIGINAL |
W J COMERCIO ATACADISTA LTDA -EPP 17.111.960/0001-21 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
13/01/2017 11.351,20 |
13/01/2017 12/04/2017 | 0048 | |
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7-2017-0009 CONTRATO ORIGINAL |
W J COMERCIO ATACADISTA LTDA -EPP 17.111.960/0001-21 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
13/01/2017 79.814,75 |
13/01/2017 12/04/2017 | 0047 | |
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6-2017 0115 CONTRATO ORIGINAL |
BRASHOW PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA 03.665.540/0001-82 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Contratação de Show Artístico das Bandas, EXPRESSO PENTENCOSTAL, BANDA MAGNIFICO, BANDA FRUTO SENSUAL, BANDA ANTONIO MARCOS E CELITONS SARAIVA E BANDA, que se apresentarão no XXIX Aniversário de Mãe do Rio PA, nos dias 08, 09 e 10 de maio de 2017, neste ato representado pela empresa BRASHOW PROMOÇÕES E EVENTOS, que será realizado no Ginásio Poliesportivo Dr. Silas Freitas de Sousa, localizado a Rua Padre Saturnino Cunha, bairro: São Francisco, Mãe do Rio - PA. |
03/05/2017 83.000,00 |
03/05/2017 03/05/2017 | 0046 | |
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9-2017 0168 CONTRATO ORIGINAL |
BRASHOW PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA 03.665.540/0001-82 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Termo de Contrato de Prestação de Serviço nº 20170168 , que fazem entre si o município de MÃE DO RIO, por intermédio do (a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE DO RIO e BRASHOW PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. |
08/05/2017 170.214,50 |
08/05/2017 31/12/2017 | 0045 | |
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9-2017-0154 CONTRATO ORIGINAL |
A MARCELO DA S VIEIRA ME 15.581.391/0001-52 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, ACAO E PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E RECARGAS EM BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP 13KG, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE MÃE DO RIO PARÁ. |
24/04/2017 26.560,00 |
24/04/2017 31/12/2017 | 0044 | |
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9-2017-0153 CONTRATO ORIGINAL |
A MARCELO DA S VIEIRA ME 15.581.391/0001-52 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E RECARGAS EM BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP 13KG, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE MÃE DO RIO PARÁ. |
24/04/2017 45.536,00 |
24/04/2017 31/12/2017 | 0043 | |
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9-2017-0152 CONTRATO ORIGINAL |
A MARCELO DA S VIEIRA ME 15.581.391/0001-52 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E RECARGAS EM BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP 13KG, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE MÃE DO RIO PARÁ. |
24/04/2017 32.400,00 |
24/04/2017 31/12/2017 | 0042 | |
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9-2017-0151 CONTRATO ORIGINAL |
A MARCELO DA S VIEIRA ME 15.581.391/0001-52 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E RECARGAS EM BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP 13KG, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE MÃE DO RIO PARÁ. |
24/04/2017 80.800,00 |
24/04/2017 31/12/2017 | 0041 | |
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9-2017-0114 CONTRATO ORIGINAL |
R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA - EPP 83.929.976/0001-70 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MÃE DO RIO PARÁ. |
25/04/2017 136.600,00 |
25/04/2017 31/12/2017 | 0040 | |
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9-2017-0145 CONTRATO ORIGINAL |
VIRTUAL INFO LTDA - EPP 25.117.795/0001-43 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, ACAO E PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA AQUISIÇÃO DE MOBILHA E MATERIAS DE INFORMATICA PARA ATENDER O INTERESSSE E AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MÃE DO RIO/PA, ,EM COMFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO I |
13/04/2017 94.873,00 |
13/04/2017 31/12/2017 | 0039 | |
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9-2017-0144 CONTRATO ORIGINAL |
VIRTUAL INFO LTDA - EPP 25.117.795/0001-43 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO AQUISIÇÃO DE MOBILHA E MATERIAS DE INFORMATICA PARA ATENDER O INTERESSSE E AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MÃE DO RIO/PA, ,EM COMFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO I |
13/04/2017 110.994,00 |
13/04/2017 31/12/2017 | 0038 | |
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9-2017-0143 CONTRATO ORIGINAL |
VIRTUAL INFO LTDA - EPP 25.117.795/0001-43 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MOBILHA E MATERIAS DE INFORMATICA PARA ATENDER O INTERESSSE E AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MÃE DO RIO/PA, ,EM COMFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO I |
13/04/2017 150.253,50 |
13/04/2017 31/12/2017 | 0037 | |
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9-2017-0142 CONTRATO ORIGINAL |
VIRTUAL INFO LTDA - EPP 25.117.795/0001-43 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MOBILHA E MATERIAS DE INFORMATICA PARA ATENDER O INTERESSSE E AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MÃE DO RIO/PA, ,EM COMFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO I |
13/04/2017 245.905,00 |
13/04/2017 31/12/2017 | 0036 | |
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9-2017-0136 CONTRATO ORIGINAL |
PONTO COM INFORMATICA EIRELI - EPP 19.211.476/0001-08 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO AQUISIÇÃO DE MOBILHA E MATERIAS DE INFORMATICA PARA ATENDER O INTERESSSE E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE MÃE DO RIO/PA, ,EM COMFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO I |
13/04/2017 112.398,00 |
13/04/2017 31/12/2017 | 0035 | |
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9-2017-0137 CONTRATO ORIGINAL |
PONTO COM INFORMATICA EIRELI - EPP 19.211.476/0001-08 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, ACAO E PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA AQUISIÇÃO DE MOBILHA E MATERIAS DE INFORMATICA PARA ATENDER O INTERESSSE E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE MÃE DO RIO/PA, ,EM COMFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO I |
13/04/2017 121.736,00 |
13/04/2017 31/12/2017 | 0034 | |
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9-2017-0135 CONTRATO ORIGINAL |
PONTO COM INFORMATICA EIRELI - EPP 19.211.476/0001-08 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MOBILHA E MATERIAS DE INFORMATICA PARA ATENDER O INTERESSSE E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE MÃE DO RIO/PA, ,EM COMFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO I |
13/04/2017 213.048,60 |
13/04/2017 31/12/2017 | 0033 | |
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9-2017-0134 CONTRATO ORIGINAL |
PONTO COM INFORMATICA EIRELI - EPP 19.211.476/0001-08 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MOBILHA E MATERIAS DE INFORMATICA PARA ATENDER O INTERESSSE E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE MÃE DO RIO/PA, ,EM COMFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO I |
13/04/2017 386.399,20 |
13/04/2017 31/12/2017 | 0032 | |
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9-2017-0133 CONTRATO ORIGINAL |
M.L. PINTO EIRELI 20.873.317/0001-40 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, ACAO E PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA AQUISIÇÃO DE MOBILHA E MATERIAS DE INFORMATICA PARA ATENDER O INTERESSSE E AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MÃE DO RIO/PA, ,EM COMFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO I |
13/04/2017 196.684,30 |
13/04/2017 31/12/2017 | 0031 | |
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9-2017-0132 CONTRATO ORIGINAL |
M.L. PINTO EIRELI 20.873.317/0001-40 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO AQUISIÇÃO DE MOBILHA E MATERIAS DE INFORMATICA PARA ATENDER O INTERESSSE E AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MÃE DO RIO/PA, ,EM COMFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO I |
13/04/2017 125.794,10 |
13/04/2017 31/12/2017 | 0030 | |
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9-2017-0131 CONTRATO ORIGINAL |
M.L. PINTO EIRELI 20.873.317/0001-40 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MOBILHA E MATERIAS DE INFORMATICA PARA ATENDER O INTERESSSE E AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MÃE DO RIO/PA, ,EM COMFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO I |
13/04/2017 441.662,10 |
13/04/2017 31/12/2017 | 0029 | |
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9-2017-0124 CONTRATO ORIGINAL |
M.L. PINTO EIRELI 20.873.317/0001-40 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MOBILHA E MATERIAS DE INFORMATICA PARA ATENDER O INTERESSSE E AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MÃE DO RIO/PA, ,EM COMFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO I |
13/04/2017 640.201,60 |
13/04/2017 31/12/2017 | 0028 | |
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9-2017-0141 CONTRATO ORIGINAL |
LOTTUS COMERCIO MERCADORIAS EIRELI-EPP 26.658.489/0001-87 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, ACAO E PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA AQUISIÇÃO DE MOBILHA E MATERIAS DE INFORMATICA PARA ATENDER O INTERESSSE E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MÃE DO RIO/PA, ,EM COMFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO I |
13/04/2017 38.714,00 |
13/04/2017 31/12/2017 | 0027 | |
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9-2017-0140 CONTRATO ORIGINAL |
LOTTUS COMERCIO MERCADORIAS EIRELI-EPP 26.658.489/0001-87 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO AQUISIÇÃO DE MOBILHA E MATERIAS DE INFORMATICA PARA ATENDER O INTERESSSE E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MÃE DO RIO/PA, ,EM COMFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO I |
13/04/2017 38.121,00 |
13/04/2017 31/12/2017 | 0026 | |
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9-2017-0139 CONTRATO ORIGINAL |
LOTTUS COMERCIO MERCADORIAS EIRELI-EPP 26.658.489/0001-87 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MOBILHA E MATERIAS DE INFORMATICA PARA ATENDER O INTERESSSE E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE MÃE DO RIO/PA, ,EM COMFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO I |
13/04/2017 66.787,00 |
13/04/2017 31/12/2017 | 0025 | |
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9-2017-0138 CONTRATO ORIGINAL |
LOTTUS COMERCIO MERCADORIAS EIRELI-EPP 26.658.489/0001-87 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MOBILHA E MATERIAS DE INFORMATICA PARA ATENDER O INTERESSSE E AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MÃE DO RIO/PA, ,EM COMFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO I |
13/04/2017 138.689,00 |
13/04/2014 31/12/2017 | 0024 | |
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9-2017-0149 CONTRATO ORIGINAL |
BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI 01.580.769/0001-99 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, ACAO E PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA AQUISIÇÃO DE MOBILHA E MATERIAS DE INFORMATICA PARA ATENDER O INTERESSSE E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE MÃE DO RIO/PA, ,EM COMFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO I |
13/04/2017 123.589,50 |
13/04/2017 31/12/2017 | 0023 | |
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9-2017-0148 CONTRATO ORIGINAL |
BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI 01.580.769/0001-99 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO AQUISIÇÃO DE MOBILHA E MATERIAS DE INFORMATICA PARA ATENDER O INTERESSSE E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MÃE DO RIO/PA, ,EM COMFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO I |
13/04/2017 143.414,50 |
13/04/2017 31/12/2017 | 0022 | |
|
9-2017-0147 CONTRATO ORIGINAL |
BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI 01.580.769/0001-99 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MOBILHA E MATERIAS DE INFORMATICA PARA ATENDER O INTERESSSE E AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DE MÃE DO RIO/PA, ,EM COMFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO I |
13/04/2017 190.392,00 |
13/04/2017 31/12/2017 | 0021 | |
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9-2017-0146 CONTRATO ORIGINAL |
BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI 01.580.769/0001-99 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MOBILHA E MATERIAS DE INFORMATICA PARA ATENDER O INTERESSSE E AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MÃE DO RIO/PA, ,EM COMFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ANEXO I |
13/04/2017 409.221,00 |
13/04/2017 31/12/2017 | 0020 | |
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9-2017-0077 CONTRATO ORIGINAL |
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA 34.597.955/0013-23 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO AQUISIÇÃO DE OXIGÉNIO E AR MÉDICINAL, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MÃE DO RIO/PA |
06/04/2017 54.300,00 |
06/04/2017 31/12/2017 | 0019 | |
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7-2017-0033 CONTRATO ORIGINAL |
CASA DO PAO PANIFICADORA E COMERCIO LTDA - ME 26.965.668/0001-67 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Aquisição de Generos Alimenticios para Manutenção do Programa da Merenda Escolar. |
20/02/2017 13.420,12 |
20/02/2017 22/03/2017 | 0018 | |
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7-2017-0028 CONTRATO ORIGINAL |
POLO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 03.053.705/0001-65 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Aquisição de Generos Alimenticios para Manutenção do Porograma de Merenda Escolar. |
20/02/2017 73.247,15 |
20/02/2017 22/03/2017 | 0017 | |
|
9-2017-0074 CONTRATO ORIGINAL |
APS CASTRO COMERCIO EIRELI-EPP 25.080.014/0001-93 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades dos alunos das unidades educacionais do Município de Mãe do Rio/PA, com fornecimento de merenda escolar pelo período de 12 (doze) meses, EM COMFORMIDADE COM O ANEXO I |
28/03/2017 19.399,77 |
03/04/2017 31/12/2017 | 0016 | |
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9-2017-0073 CONTRATO ORIGINAL |
POLO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 03.053.705/0001-65 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades dos alunos das unidades educacionais do Município de Mãe do Rio/PA, com fornecimento de merenda escolar pelo período de 12 (doze) meses, EM COMFORMIDADE COM O ANEXO I |
28/03/2017 12.673,00 |
03/04/2017 31/12/2017 | 0015 | |
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9-2017-0072 CONTRATO ORIGINAL |
E DE ARAUJO SAMPAIO EIRELI - ME 26.877.053/0001-89 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades dos alunos das unidades educacionais do Município de Mãe do Rio/PA, com fornecimento de merenda escolar pelo período de 12 (doze) meses, EM COMFORMIDADE COM O ANEXO I |
28/03/2017 130.712,29 |
03/04/2017 31/12/2017 | 0014 | |
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9-2017-0071 CONTRATO ORIGINAL |
COSTA & SIMÃO LTDA- ME 09.138.830/0001-54 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades dos alunos das unidades educacionais do Município de Mãe do Rio/PA, com fornecimento de merenda escolar pelo período de 12 (doze) meses, EM COMFORMIDADE COM O ANEXO I |
28/03/2017 42.020,10 |
03/04/2017 31/12/2017 | 0013 | |
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9-2017-0070 CONTRATO ORIGINAL |
CASA DO PAO PANIFICADORA E COMERCIO LTDA - ME 26.965.668/0001-67 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades dos alunos das unidades educacionais do Município de Mãe do Rio/PA, com fornecimento de merenda escolar pelo período de 12 (doze) meses, EM COMFORMIDADE COM O ANEXO I |
28/03/2017 336.948,50 |
03/04/2017 31/12/2017 | 0012 |
